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        采購員的工作崗位職責

        來源:應屆畢業生網 時間:2015-09-03 作者:廈門人才網 瀏覽量:

        供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。 每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

        一、工作概要:

        供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。

        二、主要職責:

        1、 解所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

        2、 熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

        3、 遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

        4、 配合PMC部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

        5、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

        6、 追蹤MRB會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

        7、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

        8、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

        9、 跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

        10、 協助財務中心做好對帳工作。

        11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

        12、 服從上級臨時安排的其它工作。

        采購跟單員工作崗位職責

        一、工作概要:

        每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

        二、主要職責:

        1、 所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

        2、 及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

        3、 配合PMC部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

        4、 追蹤MRB會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

        5、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

        6、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

        7、 服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。

        8、 協助采購員做好對帳工作。

        9、 服從上級臨時安排的其它工作。

        采購工程師工作崗位職責

        一、工作概要:

        負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。

        二、主要職責:

        1、 統籌安排本部門的具體工作。

        2、 規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統運作。

        3、 組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核,并從中評定合格供應商。

        4、 掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況,降低采購成本。

        5、 通過不同管道,收集與本公司有關的采購信息。

        6、 管理和維護本公司與協力供應商友好合作關系。

        7、 妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作,使其部門之間的工作有序進行。

        8、 部門5S管理工作的PDCA循環運作。

        9、 定期向總監匯報工作情況和改善方案

        采購文員工作崗位職責

        一、工作概要:

        單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。

        二、主要職責:

        1、《入庫單》的接收和簽回。

        2、《采購訂單》的打印,分發和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結案情況的跟進。

        3、 供應商文件、資料的管理。

        4、 每月不良品處理情況的跟進。

        5、《廠商品質異常通知單》的傳真,跟進回傳,并復印分發。

        6、 模具的建檔和帳目的管理。

        7、 文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監督與維護。

        8、 每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。

        9、 資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

        10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結果

        采購部門管理職責

        一、部門概要:

        依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

        二、主要職責:

        1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;

        2、負責供應商的評審、考核及管理;

        3、負責生產所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

        4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;

        5、配合公司進行原材料的采購成本控制;

        6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

        7、完成其它部門的臨時采購需求;

        8、完成上級交待的臨時工作任務;

        9、向上級匯報工作。

        采購員崗位職責及工作要求

        第一、審核采購物料需求計劃,根據ERP軟件中業務確定的交期及時下單,并給出供應商合理的交期;

        第二、決定合適的采購方式,列出品質要求,并對供應商進行產能評估或實地勘察,擇優錄取符合我司交期及品質的供應商;

        第三、掌握各類物料的基本知識及品質檢驗方法;

        第四、編制供應商資料,列出供應商的強項產品、生產開發能力、交貨周期、合同執行情況、主要產品的價格范圍、供應柔性度、開發配合度、售后服務和信用度等內容,對供應商進行ABC分類。同時,積極尋找新的供應商,建立指標體系,綜合考評并擇優供應商,與供應商維持良好的合作關系,以期達到“互助雙贏,共同發展”之戰略目的;

        第五、采購訂單的打印、簽發、傳真及管理,保證所有的訂單手續齊全符合公司規定,并及時傳達至供應商;

        第六、根據采購合同,跟進物料的到位情況和品質要求,確保質量與交期符合我司的需要,并對不合我司要求的物料進行跟蹤和處理(如:特采、挑選或退貨等),并責成供應商及時有效地予以改善;

        第七、在采購經理的直接領導下,對于市場相關物料或原材料的價格波動有比較詳細的了解,參照類似樣品,并以此和供應商進行議價,從而確定供應商的最后報價;

        第八、采購員要嚴格按照流程執行并做到“貨比三家、價比三家”,控制采購成本,并做好供應商價位及服務更新表,對供應商進行管理和考評,對于配合不到位或價位過高的供應商適量減單并逐步淘汰,避免出現單一供應的局面;

        第九、綜合調配庫存資源,切實做到庫存利用,對于訂單取消物料數量、實際庫存數量、在途材料等數據在下新單時,一定要減單采購,切實做到先進先出,充分利用庫存;

        第十、協助物料的驗收和調配工作,及時執行采購物料需求計劃,跟進供應商的交貨期、物料驗收入庫及付款等程序。與倉儲部、生產部等部門密切聯系,及時解決購進物料的質量問題,幫助生產部解決停工待料、短料、緊急生產需求物料和品質異常等突發事件,確保出貨不受影響;

        第十一、努力協調好各部門之間的關系,切實做到服務公司、服務生產、服務于人的思想,確保采購管理工作正常有序運轉;

        第十二、培訓和建立采購人員的八項品質和基本素養:操守廉潔、求實創新、虛心好學、適應性強、團隊合作、精打細算、積極認真、掌握市場。

        酒店采購員崗位職責

        1.認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則,努力提高自身采購業務水平。

        2.按時按量按質完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的降低采購購成本的責任指標。

        3.負責與客戶簽訂采購購合同,督促合同正常如期的履行,并催討所欠、退貨或索賠款項。

        4.嚴把采購質量關,選擇樣品供領導審核定樣,對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

        5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

        6.收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產品原料結構調整改進,對新產品開發提出參考意見。

        7.填寫有關采購表格,提交采購分析和總結報告。

        8.做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上繳公司,遵守國家法律,不構成經濟犯罪。

        9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

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